Saisie d'un rejet de paiement
Au moment de leur saisie initiale (ou de leur reconduction), les transactions ont toutes par défaut l’état « en attente », qu’il s’agisse de chèques, de prélèvements, de virements ou de CB.
Lorsque la transaction aura eu lieu, vous aurez ajouté un nouvel état à la transaction qui sera passée de « en attente » à « payé ».
De la même façon, saisir un rejet de paiement consiste à ajouter un nouvel état à la transaction, qui de « payé » va passer à « refusé ».
EN ATTENTE –> PAYÉ –> (éventuellement) REFUSÉ
Attention à la cohérence des dates des états successifs : les dates de ces états doivent correspondre à leur ordre chronologique.
